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2015年度市级政府投资项目建设中心决算公开总体情况
发布日期: 2016-07-29 访问次数: 71 字号:[ ]

附件2:

2015年度市级政府投资项目建设中心决算公开总体情况

第一部分 部门概况

 一、部门主要职责

 承担非经营性政府投资项目的代建工作,为市级机关和事业单位提供工程代建服务。负责代建项目前期论证及前期手续办理;工程勘探设计;工程招投标组织;工程项目建设管理、竣工验收、移交备案;工程资金概算申报,工程款拨付,工程项目竣工结报,审计资料报送等。

 二、内设机构

 综合事务部、前期部、预决算部、质量安全部、工程部、材料部、纪检监察室

 三、2015年主要工作完成情况

 2015年,建设中心在建项目达26项,全年完成工程量约7.6亿元,中级人民法院基础设施修缮工程、高等师范学校新校区(除图文楼外)、市社会管理创新法制教育基地、地震台监测业务用房等4个项目如期交付使用。全年完成各类招标竞价62标段次,其中监理招标7项次,设计检测类招标8项次,工程施工类招标47标段次;施工招标标底价为4.94亿元,中标价为3.61亿元,平均下浮率为26.9%。全年组织各类质量安全检查150余次。全年代建工程无重大质量、安全事故发生,所有代建项目一次性验收合格率达100%,代建工程安全生产监管覆盖率达100%。市第二人民医院医技楼项目、南通兴东机场联检大楼项目被评为省、市文明工地和优质结构工程。

 1. 新建项目9项:中级人民法院基础设施修缮工程于2015年3月10日开工建设,已于当年6月30日交付使用,总工期108天;市人民检察院办案中心项目完成墙体粉刷,强弱电系统施工;第二人民医院门急诊病房综合楼项目进行工程桩施工;应急救灾中心项目进行地下室顶板及外墙板模板制作安装;观音山特勤消防站项目内装进场施工;第四人民医院扩建工程项目试桩检测完成;青年中路部分老旧建筑立面出新项目完成三院宿舍楼、皮防所大楼外立面底漆处理,卫计委大楼安装线条;秦灶消防站项目完成三层楼面浇筑;狼山消防站项目完成二层楼面模板安装。

 2. 续建项目13 项:市社会管理创新法制教育基地完成竣工验收;南通兴东机场联检综合业务用房项目进行专项验收;社会福利院(儿童福利院)扩建项目内装工程及室外配套工程施工;中华慈善博物馆项目北厂房外幕墙封闭基本完成,内装进场施工;观音山特勤消防站项目内装进场施工;中心血站整体迁建工程项目完成主体结构;第二人民医院医技楼项目内装施工,智能化设备调试,室外配套工程施工;南通边防检查站指挥中心大楼项目完成外墙真石漆,室外配套、门卫及运动场施工;高等师范学校新校区项目除图文楼外的所有建设内容已于9月初交付学校开学使用。图文楼于12月底完工;残疾人综合服务中心扩建工程完成土建及幕墙预验收;生态故园项目万福阁主体结构施工完成,园路水稳施工;回民公墓项目殡礼楼及业务附房单体预验收完成,内装、空调、智能化施工;南通农村商业银行总部大楼项目幕墙进场施工。

 3. 前期项目 10项:在抓紧实施在建工程的同时,我中心积极主动与相关单位对接,提前介入项目前期工作,协调处理有关问题,市政府明确由我中心实施代建的各项目前期工作有序推进。民兵装备保障基地、兴东机场综合候机楼、环保博物馆、武警南通市支队机关迁建、120急救中心项目、濠河景区AAAAA景区部分厕所及生态停车场整改等项目相关前期工作正在积极对接。

第二部分市级政府投资项目建设中心2015年度部门决算表(见附件)

 2015年部门决算公开表格:

 表1.2015年市本级部门收支决算总表

 表2.2015年市本级部门收入决算总表

 表3.2015年市本级部门支出决算总表

 表4.2015年市本级部门财政拨款收支决算总表

 表5.2015年市本级部门财政拨款支出情况表(功能科目)

 表6.2015年市本级部门财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 表7.2015年市本级部门财政拨款政府性基金决算表(功能科目)

 表8.2015年市本级部门一般公共预算收支总表

 表9.2015年市本级部门一般公共预算支出决算表(功能科目)

 表10.2015年市本级部门一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

 表11.2015年市本级部门一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目)

 表12.2015年市本级部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费增减变化表

 第三部分市级政府投资项目建设中心2015年度决算情况说明

 一、部门收入支出决算总体情况说明

 (一)部门收入情况

 本单位2015年度收入决算(含上年结转结余)457.05 万元,比上年减少  25.07  万元,减少 5.20 %。主要原因是严格执行中央八项规定和省市委十项规定,缩减开支。其中:

 1. 财政拨款收入453.00 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。

 2.上年结转和结余4.04 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 (二)部门支出情况

 本单位2015年度支出决算455.77万元,比上年减少22.3万元,减少4.66%。2015年支出全部为一般公共服务(类)支出,是本部门为承担市级机关和事业单位工程代建工作而发生的全部基本支出和项目支出。

 3. 结余分配万元。

 4.年末结转和结余1.28万元,主要基本支出结转0.37万元,项目支出结转和结余0.90万元。

 二、财政拨款支出情况说明

 本单位2015年度财政拨款支出455.77万元,占本年支出的100 %。其中:基本支出114.34万元,占本年财政拨款支出的25.09%;项目支出341.43万元,占本年财政拨款支出74.91%。

 三、“三公”经费支出情况

 (一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

 2015年度本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为54.4 万元,支出决算21.82万元,完成预算的40.12 %,其中:公务用车购置及运行费支出17.73 万元,完成预算的48.17%;公务接待费支出4.10万元,完成预算的23.27 %。

 (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

 2015年度本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出 17.73 万元,占81.23 %;公务接待费支出4.10 万元,占18.77%。具体情况如下:

 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

 2.公务用车购置及运行费支出17.73 万元。其中:

 (1)公务用车购置支出 0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

 (2)公务用车运行支出17.73 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

 3.公务接待费4.10 万元。其中:

 (1)外事接待支出 0 万元。

 (2)国内公务接待支出4.10 万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 --27 批次,累计449 人次。

 本年度“三公”经费减少17.22 万元,其中公务用车运行维护费支出比上年减少12.52万元,主要原因是严格执行中央八项规定和省市委十项规定,缩减相关费用支出。公务接待费比上年减少4.69万元,主要原因是严格执行中央八项规定和省市委十项规定,缩减开支。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

 三、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 六、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

 八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

 十、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及市属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

 十一、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

 十二、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

 十三、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

 十四、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

 十五、资源勘探信息等(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

 十六、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

 十七、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。   

 十八、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

 十九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 二十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 二十一、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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